Sky-Shop to platforma pozwalająca w prosty sposób uruchomić własny sklep internetowy.
Konwerter pozwala na import faktur wystawionych na platformie poprzez plik XML.
Aby wykonać eksport faktur na platformie Sky-Shop należy:
•zalogować się do panelu administracyjnego,
•wybrać opcję Zamówienia -> Faktury i Paragony -> Lista faktur,
•wybrać opcję Eksportuj (prawy górny róg ekranu),
•zaznaczyć wszystkie dostępne dane,
•wykonać eksport klikając przycisk XML.
Parametry importu:
•Dla odbiorców spoza PL oznaczaj transakcje jako OSS - faktury wystawione dla odbiorców z kraju innego niż Polska są oznaczane jako sprzedaż w procedurze OSS. Krajem VAT jest kraj odbiorcy, a krajem wysyłki zawsze Polska (plik nie zawiera informacji o kraju wysyłki). Opcja jest domyślnie włączona.
Zasady importu:
•Waluta dokumentu jest odczytywana z pola inv_currency. Starsze pliki nie zawierają tego pola - dokumenty są wtedy importowane w PLN.
•Dla dokumentów w walucie obcej wartości są przeliczane na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wcześniejszą z dat: sprzedaży lub wystawienia faktury. Konwerter musi mieć pobrane aktualne kursy walut (opcja Kursy walut -> Pobierz kursy), w przeciwnym razie import zakończy się komunikatem o braku kursu.
•Rozbicie na stawki VAT jest odczytywane z podsumowania stawek (pole inv_tax_rates_sum). Gdy na fakturze występuje jedna stawka, wartości netto i VAT są pobierane z nagłówka faktury. Gdy stawek jest kilka, wartość netto każdej stawki jest wyliczana z kwoty VAT, a groszowe różnice zaokrągleń są wyrównywane tak, aby suma netto stawek była zgodna z wartością netto faktury.
•Jeżeli wartość netto faktury jest większa niż wynika to z wykazanych stawek VAT (np. koszt przesyłki bez VAT, którego Sky-Shop nie umieszcza w podsumowaniu stawek), to pozostała część netto jest importowana jako osobna pozycja ze stawką NP. Wartość netto stawki jest wtedy wyliczana z kwoty VAT, więc podział netto pomiędzy stawkę VAT i stawkę NP może różnić się o grosze od faktury - wartości netto, VAT i brutto całego dokumentu pozostają zgodne z plikiem.
•Jeżeli w podsumowaniu kilku stawek występuje stawka 0%, to otrzymuje ona pozostałą część wartości netto faktury.
Uwagi:
•Plik z danymi zawiera ograniczoną ilość danych: brak informacji o formie i terminie płatności, brak kraju wysyłki, a w starszych plikach także brak waluty.
•Podsumowanie wg stawek vat nie zawiera kwoty netto dla danej stawki. Jest ona wyliczana na bazie wartości VAT, ale mogą powstać błędy zaokrągleń.
•Kody GTU nie są wypełnione.
•Gdy lista faktur zawiera korekty to tworzony jest plik zip zawierający oddzielnie faktury i korekty. Pliki należy wczytać osobno do Konwertera. Dane korekty zawierają wyłącznie numer faktury korygowanej, podsumowanie stawek VAT dotyczy wartości po korekcie, nie ma możliwości odczytania danych przed korektą i wyliczenia różnicy.