Z menu głównego wybrać "Sprzedaż".
Aby dodać nową fakturę należy kliknąć "Dodaj"
Wybrać odpowiednią fakturę (Faktura VAT).
Z listy wybrać kontrahenta.
Jeżeli kontrahent posiada dodatkowe wymagania wtedy program informuje o tym (czerwony tekst - po kliknięciu można podejrzeć jakie to wymagania).
Po kliknięciu na napis pojawi się ramka ze szczegółowym opisem wymagań.
Do faktury należy dodać pozycje.
Przejść do zakładki pozycje.
Kliknąć "Dodaj".
Z grup produktowych wybrać usługi.
Wybrać (podwójne kliknięcie myszy) usuługę, jeżeli usługi nie ma na liście to trzeba ją dodać (dodaje się za pomocą przycisku "Dodaj" - identycznie jak produkt tylko w grupie asortymentowej musi być "Usługa").
Aby zmienić cenę należy kliknąć "Edycja".
W pole 'Cena' wprowadzić wartość.
Zapisać klikając "Zapisz".
Dzięki przyciskowi "usuń" można usunąć błędnie wprowadzoną pozycję (usługę).
Po powrocie do nagłówka wybrać formę i termin płatności.
W tym momencie faktura jeszcze nie ma numeru.
Kliknąć "Zatwierdź".
Fakurze został nadany numer.
Wydruk faktury.
Przed wydrukiem faktury jest dostępnych kilka opcji:
- możliwość podglądu drukowanej faktury ("Podgląd")
- wybór ilości kopii
- czy drukować duplikat
- czy wydrukować orginał albo kopię
- czy fakturę wydrukować na papierze czystym czy firmowym (niektóre firmy mają swój papier z gotowyn nagłówkiem/stopką)
- czy wydrukować dokumenty magazynowe
- czy wydrukować z nazwą producenta lub bez
Kliknąć "Podgląd".
Jeżeli wszystko się zgadza to wtedy wydrukować ("Drukuj").
Po wydrukowaniu na liście wystawionych faktur powinna pojawić się nowa pozycja.
Po podwójnym kliknięciu można podejrzeć ową fakturę.
Po najechaniu myszą na "wydrukowano" widać kto, kiedy i co drukował.
