<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Rozrachunki z kontrahentami > Raporty kasowe

To okna pozwala na tworzenie i przeglądanie raportów kasowych.

 

Zasady

Obowiązują następujące reguły:

•dla każdego konta kasowego tworzy się oddzielny raport;

•użytkownik może wybrać rejestry kasowe, dla których mają być utworzone raporty;

•raporty generowane są na każdy dzień, w którym jest jakaś operacja kasowa;

•w wypadku ponownego przeliczenia raportów, data początkowa raportu może zostać przesunięta na wcześniejszy dzień jeśli zostanie znaleziona w tym dniu płatność, która nie była objęta wcześniejszym raportem;

•w wypadku ponownego przeliczenia raportów kasowany jest znacznik eksportu do księgowości;

•aby móc generować raporty konieczne jest posiadanie stosownego uprawnienia - to samo dotyczy ich wydruków;

•w wypadku zapisu płatności na dzień, który był juz raportowany program generuje ostrzeżenie;

 

Drukowanie

Aby wydrukować pojedynczy, zaznaczony raport kasowy należy wybrać opcję Drukuj - Raport kasowy.

Aby wydrukować wiele raportów, należy raporty przeznaczone do drukowania zaznaczyć w tabeli przy użyciu myszki i klawisza Ctrl a następnie wywołać opcję Drukuj - Raport kasowy.