Magazyn > Dokumenty zakupu > Zatwierdzanie dokumentu zakupu

Podczas zatwierdzania faktury zakupowej przeprowadzanych jest szereg kontroli zależnych do uprawnień i parametrów.

Warunki zatwierdzenia FV:

•numer obcy musi być wpisany oraz musi być unikalny i nie może się powtarzać, w innym wypadku pojawi się odpowiedni komunikat.

•pola dat dostawy i daty wystawienia muszą być wypełnione. Przy dacie dostawy różnej od daty ostatniego dokumentu PZ dla danego produktu, pojawi się odpowiednie ostrzeżenie.

•aby zatwierdzić fakturę muszą być do niej dodane pozycje, czyli produkty których dotyczy dana faktura. W innym wypadku pojawi się stosowny komunikat.

•kontrola ceny jest zależna od zdefiniowanych parametrów:

•InvStock_WarnPriceDiff - czy generować ostrzeżenie, że wprowadzone ceny zakupu są poza widełkami określonymi parametrami InvStock_MaxPriceDiffToLastGT i InvStock_MaxPriceDiffToLastLT. Jeśli cena jest zbyt niska pojawia się ostrzeżenie o treści: Maksymalna różnica ceny w stosunku do ostatniego zakupu w procentach (cena mniejsza niż ostatnio). Natomiast jeśli cena jest zbyt wysoka pojawia się następujące ostrzeżenie: Maksymalna różnica ceny w stosunku do ostatniego zakupu w procentach (cena większa niż ostatnio).

•weryfikacja zgodności FVZ w stosunku do ZDD. W przypadku gdy w FVZ ilości są inne niż w ZDD lub wartość na FVZ jest większa niż w ZDD pojawi się stosowne okno weryfikacji. Dopuszczalne różnice wartości określone są parametrem InvStock_CheckWithEventOrderValueMargin.