1. Wystawienie korekty zakupu:
W celu wystawienia korekty zakupu, należy otworzyć fakturę zakupową, która będzie korygowana, kliknąć Operacje, a następnie Korekta (Rys 1.). Następnie należy wybrać jeden z dwóch sposobów wprowadzania danych:
•ręcznie,
•na podstawie dokumentu rozchodu (np. WZ):
Wybierając korekta na podstawie dokumentu rozchodu należy wybrać przycisk Dodaj dok. mag. i wskazać przyłączany dokument rozchodowy.
WAŻNE:
•Dokument rozchodowy jak i wystawiana faktura korekta muszą mieć tego samego kontrahenta
•Przy wyborze tej opcji zablokowana jest możliwość edycji ilościowej towaru na korekcie, ilość jest pobierana z dokumentu rozchodu
W oknie korekty należy uzupełnić pola:
•Numer obcy,
•Datę wystawienia dokumentu,
•Uwagi.
WAŻNE:
Jeżeli korygowana jest pozycja towarowa, czyli produkt dla którego nie jest prowadzona ewidencja magazynowa, to niezależnie czy korygowaną ilość wpisujemy jako liczbę dodatnią czy ujemną, program automatycznie zmieni ją na liczbę ujemną, zmniejszającą stan magazynowy. Dla pozycji usługowych, możliwe jest wpisanie zarówno ilości dodatnich jak i ujemnych.
Tak przygotowaną korektę można zatwierdzić. Jeżeli dane wprowadzaliśmy ręcznie użytkownik musi wybrać magazyn dla jakiego będzie tworzony dokument zwrotu towaru. Po zatwierdzeniu faktury użytkownik otrzyma komunikat o utworzeniu korekt dokumentów magazynowych (Rys 2.).
Rys 1. Wystawienie korekty zakupu.
Rys 2. Utworzenie dokumentu korekty zakupu.
2. Modyfikacje zatwierdzonej korekty zakupu:
Obecnie nie ma możliwości zdejmowania zatwierdzenia z korekt zakupów.
3. Usuwanie korekty zakupu:
Możliwe jest usunięcie nie zatwierdzonej korekty zakupu poprzez Operacje -> Usunięcie dokumentu. Do usuwania dokumentów jest potrzebne osobne prawo nadawane przez administratora.
Rys 3. Potwierdzenie usunięcia korekty zakupu.
4. Komunikaty/ostrzeżenia przy wystawianiu korekt zakupu:
•Pole Nr obcy posiada nieprawidłową wartość /należy uzupełnić pole z nr obcym/
•Pole Data dok. obcego posiada nieprawidłową wartość /należy uzupełnić pole z datą dokumentu obcego/
•Pole Uwagi posiada nieprawidłową wartość /należy uzupełnić pole z uwagami/
•Nie znaleziono korygowanych pozycji dokumentu /należy wprowadzić korektę ilościową bądź wartościową do co najmniej jednego produktu/
•Nie można wprowadzić dwóch korekt dla dokumentu w ciągu jednego dnia.
Tematy powiązane: